企業(yè)公告
2022年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
2022年度
四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2023年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注：請單位根據實(shí)際注明頁(yè)碼)
一、主要職責
四川省有色冶金研究院有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“研究院”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隸屬原四川省冶金廳管理，1984年上劃中國有色金屬工業(yè)總公司管理，2007年直屬省國資委管理。1999年根據《國務(wù)院辦公廳轉發(fā)科技部等部門(mén)關(guān)于國家經(jīng)貿委管理的10個(gè)國家局所屬科研機構管理體制改革意見(jiàn)的通知》（國辦發(fā)〔1999〕18號）、《科學(xué)技術(shù)部、國家經(jīng)濟貿易委員會(huì )關(guān)于印發(fā)國家經(jīng)貿委管理的10個(gè)國家局所屬科研機構轉制方案的通知》（國科發(fā)政字〔1999〕197號）、關(guān)于印發(fā)《關(guān)于國家經(jīng)貿委管理的10個(gè)國家局所屬科研機構管理體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》的通知(國科發(fā)政字[1999]143號)等文件精神，研究院由科研事業(yè)型單位轉制為科技型企業(yè)，原有的正常事業(yè)費繼續撥付，主要用于解決轉制前已經(jīng)離退休人員的社會(huì )保障問(wèn)題，該財政經(jīng)費由四川省經(jīng)濟和信息化廳代管。
院長(cháng)和院長(cháng)助理、研發(fā)部、科技服務(wù)和推廣部、綜合辦公室、資產(chǎn)財務(wù)部、分析檢測中心
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計316.20萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計各增加2.17萬(wàn)元，增長(cháng)0.69%。主要變動(dòng)原因是省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(cháng)級醫療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神，張雪村工資調標:護理費由每月2700元調為3500元;每月補貼1270元，計入離休費，合計每月增加2070元。
（圖1：收、支決算總計變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計316.20萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.20萬(wàn)元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（注：數據來(lái)源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計316.20萬(wàn)元，其中：基本支出316.20萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數據來(lái)源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財政撥款收、支總計316.20萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2.17萬(wàn)元，增長(cháng)0.69%。主要變動(dòng)原因是省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(cháng)級醫療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神，張雪村工資調標:護理費由每月2700元調為3500元;每月補貼1270元，計入離休費，合計每月增加2070元。
（注：數據來(lái)源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出316.20萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2.17萬(wàn)元，增長(cháng)0.69%。主要變動(dòng)原因是省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(cháng)級醫療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神，張雪村工資調標:護理費由每月2700元調為3500元;每月補貼1270元，計入離休費，合計每月增加2070元。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出316.20萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)支出316.20萬(wàn)元，占100%；衛生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數據來(lái)源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數為316.20，完成預算100%。其中：
1.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為300.61萬(wàn)元，完成預算100%。
2.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）:出決算為15.59萬(wàn)元，完成預算100%。
（注：數據來(lái)源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類(lèi)科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動(dòng)原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出316.20萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費316.20萬(wàn)元，主要包括：離休費、撫恤金、生活補助。
（注：數據來(lái)源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟分類(lèi)科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（本單位不涉及“三公”經(jīng)費財政撥款支出）
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0%，決算數等于預算數
（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。
開(kāi)支內容包括：無(wú)
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,完成預算0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比2021年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，完成預算0%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。國內公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況說(shuō)明
2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
本單位僅負責代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補貼撥款，無(wú)其他重要事項需單獨列報說(shuō)明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元，與2021年決算數持平。
（注：數據來(lái)源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來(lái)源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（注：數據來(lái)源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車(chē)輛情況。）
（四）預算績(jì)效管理情況
本單位只是負責代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在預算績(jì)效管理情況。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離休干部的工資。
10.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）死亡撫恤（項）：指轉制前退休人員的喪葬撫恤金。
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類(lèi)科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》增減內容。）
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
（本單位不及涉項目支出）
部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評表（2022年度）
2022年100萬(wàn)元以上（含）特定目標類(lèi)部門(mén)預算項目績(jì)效目標自評 |
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主管部門(mén)及代碼 |
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實(shí)施單位 |
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項目預算 |
預算數： |
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執行數： |
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其中： 財政撥款 |
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其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實(shí)際完成情況 |
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年度績(jì)效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實(shí)際完成指標值 |
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完成 指標 |
數量指標 |
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質(zhì)量指標 |
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時(shí)效指標 |
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成本指標 |
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效益 |
經(jīng)濟效益 指標 |
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社會(huì )效益 指標 |
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生態(tài)效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意度 指標 |
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（備注：按照績(jì)效自評工作安排，各單位可在預算管理一體化系統—綜合報表查詢(xún)—預算績(jì)效報表模塊中下載本單位“部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評表（2022年度）”，該表格應作為附件予以公開(kāi)。）
第五部分 附表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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